Доп лист книги продаж в 1с

Содержание

Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» релиз 3.0.41.39.

Способ внесения исправлений в книгу продаж зависит от того, в какой момент они вносятся.

Если исправления в книгу продаж вносятся в текущем налоговом периоде (до его окончания), то в ней следует отразить аннулируемый счет-фактуру с отрицательными значениями и зарегистрировать исправленный счет-фактуру с положительными значениями (п. 11 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137, далее — Постановление № 1137).

После окончания налогового периода для внесения исправлений необходимо заполнить дополнительный лист книги продаж за тот квартал, в котором зарегистрирован ошибочный счет-фактура (абз. 3 п. 3 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением № 1137). В дополнительном листе аннулируется неверный счет-фактура и вписываются данные исправленного счета-фактуры (п. 3 Правил заполнения дополнительного листа книги продаж, утв. Постановлением № 1137).

Исправление ошибки, связанной с занижением суммы реализации, в учетной системе регистрируется документом Корректировка реализации с видом операции Исправление в первичных документах. По кнопке Выписать исправленный счет-фактуру регистрируется исправленный счет-фактура.

Для формирования дополнительного листа книги продаж необходимо перейти по ссылке Книга продаж (раздел Отчеты). Прежде чем формировать дополнительный лист, необходимо по кнопке Показать настройки перейти в форму настроек отчета и убедиться, что установлен флаг Формировать дополнительные листы.

Дополнительные листы можно сформировать отдельно от книги продаж, для этого нужно установить флаг Выводить только дополнительные листы.

Можно использовать два режима формирования дополнительных листов:

  • за текущий период — дополнительные листы формируются за период формирования книги продаж с корректировками, внесенными в последующих налоговых периодах;
  • за корректируемый период — дополнительные листы формируются за все предыдущие налоговые периоды, в которые внесены изменения в текущем налоговом периоде (периоде формирования книги продаж).

Таким образом, дополнительный лист книги продаж будет формироваться в зависимости от того, какой период установлен в форме отчета Книга продаж, и какой установлен режим формирования дополнительных листов.

Для исправления ошибок прошлых кварталов в уточненной декларации по НДС формируют дополнительные листы для книги покупок и продаж. В них сторнируют неверные счета-фактуры и ниже указывают данные исправленного документа. Как сделать дополнительный лист книги продаж в 1С 8.3 Бухгалтерия читайте в этой статье.

Полный доступ на месяц! — Формируйте документы, тестируйте отчеты, пользуйтесь уникальным сервисом экспертной поддержки «Системы Главбух».

Позвоните нам по телефону 8 800 222−18−27 (бесплатно).

Если продавец нашел ошибку в отгрузочных ценах после закрытия периода и сдачи декларации по НДС, он выставляет покупателю исправленный счет-фактуру . После этого продавец сдает корректировочную декларацию по НДС за тот период, в котором была выставлена реализация с неправильными ценами. В корректировочной декларации исправления в реализации показывают в доп. листе книги продаж в 1С.

Читайте также:  Боль в ушах после ныряния

Покупатель отражает исправленную счет-фактуру в доп. листе книги покупок в том периоде, когда его получил от продавца. При этом тоже сдает корректировочную декларацию по НДС за период, в котором была отражена покупка по неправильной цене. В этой декларации покупатель формирует дополнительный лист книги покупок.

В этой статье читайте подробную инструкцию как в 1С 8.3 Бухгалтерия сделать корректировку реализации и отразить ее дополнительном листе книги продаж.

Скорректируйте реализацию в 1С 8.3 Бухгалтерия

Допустим, продавец нашел ошибку в реализации в прошедшем квартале — была занижена продажная цена.

Чтобы скорректировать реализацию, зайдите в раздел «Продажи» (1) и нажмите на ссылку «Реализация…» (2).

В окне реализаций найдите нужную (3), встаньте на ней мышкой, нажмите кнопку «Создать на основании» (4) и выберете пункт «Корректировка реализации» (5). Откроется форма для исправления ошибки.

В форме корректировки в строке «после изменения:» (6) укажите правильную цену (7). Выберете вид операции «Исправление в первичных документах» (8). Внимание! Исправление внесите текущей датой (9), когда обнаружите ошибку. В нашем примере это 3 кв-л 2019 года.

Далее нажмите кнопку «Выписать исправленный счет-фактуру» (10). После этого на месте кнопки появится номер счет-фактуры. Для завершения операции нажмите кнопки «Записать» (11) и «Провести» (12). Чтобы проверить записи в учете, нажмите кнопку «ДтКт» (13).

В окне движения по документу корректировки во вкладке «Бухгалтерский и налоговый учет» (14) видны бухгалтерские и налоговые проводки:

Во вкладке «НДС продажи» (15) видны события, которые нужны для формирования дополнительного листа книги продаж в 1С:

  • В поле «Запись дополнительного листа» установлен признак «Да» (16);
  • Корректируемый период указан 01.01.2019 — 1 квартал 2019 года (17);
  • Неправильные данные сторнируются (18);
  • Правильные данные идут в доп лист книги продаж в 1С (19).

Теперь можно формировать дополнительный лист книги продаж в 1С 8.3.

Сформируйте декларацию с дополнительным листом

Зайдите в раздел «Отчеты» (1) и кликните на ссылку «Регламентированные отчеты» (2).

В окне отчетности нажмите кнопку «Создать» (3) и кликните на декларацию по НДС (4).

В открывшемся меню выберете организацию (5), период (6) и нажмите кнопку «Создать» (7). В нашем примере нужно создать корректирующую декларацию за 1 кв-л 2019 года.

На титульном листе декларации (8) поставьте номер корректировки — 1 (9). Далее нажмите кнопку «Заполнить» (10).

В разделе 9 приложении 1 (11) находится дополнительный лист книги продаж 1С. В нем видна сторнирующая запись по ошибочной реализации (12) и исправленная запись с новыми данными (13). Дополнительный лист сформирован. Теперь доплатите разницу по НДС и пени, а потом сдавайте корректирующую декларацию с доп листом книги продаж — в этом случае вам не начислят штраф.

Формирование книги покупок и книги продаж в 1С 8.3 — одно из основных действий при закрытии налогового периода. В этой статье мы рассмотрим:

  • как в 1С сформировать книгу покупок и книгу продаж;
  • как в них создать записи;
  • как при необходимости заполнить доп.листы.

Формирование книги покупок в 1С 8.3: пошаговая инструкция

Книга покупок формируется по записям в регистре накопления НДС покупки . Если вам нужно чтобы какая-то запись отразилась в книге покупок, нужно занести ее именно в этот регистр.

Рассмотрим подробнее, какие документы делают в него записи.

Запись в книгу покупок в 1С 8.3

В 1С есть два основных способа внести запись в книгу покупок:

  • при регистрации первичного документа (Счет-фактура полученный, ГТД по импорту и т.д.);
  • через документ Формирование записей книги покупок .

Регистрация первичного документа

Отражение НДС в книге покупок с помощью первичного документа (счет-фактуры) подходит для всех поступлений ТМЦ, работ, услуг, кроме поступления ОС и НМА, а также для отражения НДС с выданных авансов, возвратов и т.д. Для ОС и НМА обязательно должен быть введен документ Формирование записей книги покупок .

Для отражения НДС в книге покупок при регистрации счета-фактуры (документа ГТД по импорту ) установите флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения (для документа ГТД по импорту флажок Отразить вычет НДС в книге покупок ).

Читайте также:  Двойное с плавающей точкой access

Движения по регистру НДС Покупки :

Если Вы являетесь подписчиком системы БухЭксперт8, тогда читайте дополнительный материал по теме:

Документ Формирование записей книги покупок

Документ Формирование записей книги покупок универсален. НДС, вычет по которому не был осуществлен при регистрации счета-фактуры, отражается в данном документе.

Создать его можно в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС .

Для отражения НДС в книге покупок заполните необходимые вкладки по кнопке Заполнить или же весь документ по кнопке Заполнить документ .

Движения по регистру НДС Покупки :

Если Вы являетесь подписчиком системы БухЭксперт8, тогда читайте дополнительный материал по теме:

Ручное заполнение

Но бывают случаи, когда нужно вручную внести запись в книгу покупок (например, отсутствует первичные документы). Для таких ситуаций в 1С предназначен документ Отражение НДС к вычету в разделе Операции — НДС — Отражение НДС к вычету .

Если в документе установлен флаг Использовать как запись книги покупок , то для отражения НДС в книге покупок документ Формирование записей книги покупок не создается.

Формирование книги покупок

Где найти книгу покупок в 1С 8.3? Отчет Книга покупок можно сформировать из раздела Отчеты — НДС — Книга покупок .

БухЭксперт8 рекомендует удостовериться, все ли операции выполнены перед формированием книги покупок. Для проверки зайдите по ссылке Помощник по учету НДС . Если все операции подсвечены зеленым, смело формируйте книгу покупок. PDF

Дополнительные настройки отчета Книга покупок можно осуществить по кнопке Показать настройки .

Здесь можно выставить отбор по контрагенту для проверки записей в поле Контрагент для отбора , а также настроить вывод данных на печать.

Распечатать книгу покупок можно по кнопке Печать . PDF

Запись в доп. лист книги покупок в 1с 8.3: пошаговая инструкция

26 июля внесены исправления в первичные документы поступления услуг от 31 марта. Счет-фактуру необходимо отразить в доп. листе книги покупок.

Создайте документ Формирование записей книги покупок в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС .

Чтобы запись попала в доп. лист книги покупок, установите:

  • от26.07.2018: дата исправления ошибки;
  • флажок Запись доп. листа ;
  • Корректируемый период31.03.2018: период, в котором совершена ошибка.

Если Вы являетесь подписчиком системы БухЭксперт8, тогда читайте дополнительный материал по теме:

Формирование доп. листов книги покупок в 1С 8.3

Доп.листы книги покупок печатаются также из отчета Книга покупок в разделе Отчеты — НДС — Книга покупок .

Чтобы сформировать дополнительные листы книги покупок, необходимо по кнопке Показать настройки установить флажок Формировать дополнительные листы .

  • за текущий период — если задан Период , в который вносились изменения, например, 1 квартал;
  • за корректируемый период — если задан Период , в котором вносились изменения, например, 3 квартал.

Если установлен флажок Выводить только доп. листы , то будут сформированы исключительно дополнительные листы. Если флажок не установлен, то дополнительные листы будут отражаться после основных записей книги покупок.

Распечатать доп. листы книги покупок можно по кнопке Печать . PDF

Формирование книги продаж в 1С 8.3: пошаговая инструкция

Книга продаж формируется по записям в регистре накопления НДС продажи . Если вам нужно чтобы какая-то запись попала в книгу продаж, нужно занести ее именно в этот регистр.

Рассмотрим подробнее, какие документы делают в него записи.

Запись в книгу продаж в 1С 8.3

В 1С есть два основных способа внести запись в книгу продаж:

  • при регистрации первичного документа на реализацию ( Реализация (акт, накладная) и т.д.);
  • через документ Формирование записей книги продаж .

Регистрация первичного документа

Начисленный НДС при реализации отражается в книге продаж при проведении документа реализации:

  • Реализация (акт, накладная) ;
  • Отчет о розничных продажах ;
  • Передача ОС и т.д.

При этом документ Формирование записей книги продаж по ним не создается.

Движения по регистру НДС Продажи :

Если Вы являетесь подписчиком системы БухЭксперт8, тогда читайте дополнительный материал по теме:

Формирование записей книги продаж

Документ Формирование записей книги продаж используется только при отражении в книге продаж восстановления НДС с авансов.

Создать его можно в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС .

Движения по регистру НДС Продажи :

Читайте также:  Внешняя обработка табличной части документа

Ручное заполнение

Бывают случаи, когда нужно вручную внести запись в книгу продаж (например, отсутствует первичные документы). Для таких ситуаций в 1С предназначен документ Отражение начисления НДС в разделе Операции — НДС — Отражение начисления НДС .

Формирование книги продаж

Где найти книгу продаж в 1С 8.3? Отчет Книга продаж можно сформировать из раздела Отчеты — НДС — Книга продаж .

БухЭксперт8 рекомендует еще раз проверить, все ли операции выполнены перед формированием книги продаж. Для проверки зайдите по ссылке Помощник по учету НДС . Если все операции подсвечены зеленым, то можно формировать книгу продаж. PDF

Дополнительные настройки отчета Книга продаж можно осуществить по кнопке Показать настройки .

Здесь можно выставить отбор по контрагенту для проверки записей в поле Контрагент для отбора , а также настроить вывод данных на печать.

Распечатать книгу продаж можно по кнопке Печать . PDF

Запись в доп. лист книги продаж

31 октября бухгалтер обнаружил, что не восстановлен НДС с аванса при зачете аванса в III квартале. Его необходимо отразить в доп. листе книги продаж.

Создайте документ Формирование записей книги продаж в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС .

Чтобы запись попала в доп. лист книги продаж, установите:

  • от — 31.10.2018: дата исправления ошибки;
  • флажок Запись доп. листа ;
  • Корректируемый период30.09.2018: последний день, в котором должен быть восстановлен НДС с аванса.

Если Вы являетесь подписчиком системы БухЭксперт8, тогда читайте дополнительный материал по теме:

Формирование доп. листов книги продаж в 1С 8.3

Доп.листы книги продаж печатаются также из отчета Книга продаж в разделе Отчеты — НДС — Книга продаж .

Чтобы сформировать дополнительные листы книги продаж, необходимо по кнопке Показать настройки установить флажок Формировать дополнительные листы .

  • за текущий период — если задан Период , в который вносились изменения, например, 3 квартал;
  • за корректируемый период — если задан Период , в котором вносились изменения, например, 4 квартал.

Если установлен флажок Выводить только доп. листы , то будут сформированы только дополнительные листы. Если флажок не установлен, то дополнительные листы будут отражаться после основных записей книги продаж.

Распечатать доп. листы книги продаж можно по кнопке Печать . PDF

Если Вы являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8: Рубрикатор 1С Бухгалтерия», тогда читайте дополнительный материал по теме:

Если Вы еще не подписаны:

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

  1. Повышение ставки НДС и ее влияние на сумму договораВ 2019 году всех нас ждет серьезное событие — повышается.
  2. Как сделать акт сверки с контрагентом в 1С 8.3: пошаговая инструкцияАкт сверки взаиморасчетов 1С — документ, содержащий сведения о состоянии.
  3. Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ СубконтоУ вас нет доступа на просмотр. Чтобы получить доступ: Оформите.

Карточка публикации

Разделы:
Рубрика: 1С Бухгалтерия 8.3 / Авансы выданные / Авансы полученные / Восстановление НДС / Доходы от реализации / Налоговые агенты / НДС / Отгрузка / Покупатели / Поставщики / Поступление / Поступление / Принятие к вычету / Принятие к учету / Реализация / Реализация / Регистры НДС / СМР
Объекты / Виды начислений:
Последнее изменение: 03.07.2019

>ID, 'post_tag' ); // так как функция вернула массив, то логично будет прокрутить его через foreach() foreach( $termini as $termin )< echo '' . $termin->name . ''; > /* * Также вы можете использовать: * $termin->ID — понятное дело, ID элемента * $termin->slug — ярлык элемента * $termin->term_group — значение term group * $termin->term_taxonomy_id — ID самой таксономии * $termin->taxonomy — название таксономии * $termin->description — описание элемента * $termin->parent — ID родительского элемента * $termin->count — количество содержащихся в нем постов */ -->

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8.
Оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица вы можете здесь >>

Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Оцените статью
Adblock detector